1、采购申请单和小金额订单。在SAP中，标准的采购流程一般包含采购申请、订单处理、货物接收、发票校验、付款清账五个环节；每一环节都有系统单据生成，货物接收和发票校验环节自动生成会计凭证，SAP通过采购订单历史将以上信息关联。
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2、财务凭证，就是会计凭证，这个不用多解释吧，有借贷方、有会计科目、借贷平衡、用来记录实际业务发生金额的凭证；采购凭证，在SAP中一般指的就是采购订单。个人见解，供参考。
3、通常情况下根据商务谈判结果，直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。
4、下面这些情况在SAP中都是后勤产生的会计凭证 物料凭证对应实际业务中物资部门的出、入库等库存操作记录单据，会计凭证对应实际业务中财务部门的根据原始凭证形成的记账凭证。物料凭证基于工厂层级，会计凭证基于公司代码层。
5、sap采购订单入库除了migo还有别的。物料凭证是MM模块的重要单据，和会计凭证类似，它记录了物料的收发明细。对库房的每一笔入库或出库，都会生成一张物料凭证，记录物料的来源或去向。
6、SAP的采购凭证审批原理 ？系统缺省认为所有采购凭证（包括采购订单、采购申请等）是不需要审批的。 ？用户设定一定的批准分类 ？用户设定批准分类中包含哪些批准特性 ？在审批策略中区分各批准特性的值。
1、发票清单是指汇总开具增值税发票时，后面所附的应税销售行为具体经济业务的清单。
2、VF03根据你开的发票号去查，点会计按钮可以查看到发票对应的会计凭证，回车可以看到开票项目的具体内容。
3、现在增值税普通发票也可以开具“清单”。“清单”就是《销售货物或者提供应税劳务清单》的简称，是在一次购买商品或服务项目太多、发票上盛不下的情况下，发票上开具汇总金额、附上销售清单。
4、问题是你开具红字发票通知单是怎么开的，按通知单开具就可以；如果你通知开的就是退一项货物的话，当然也就要开一项货物的发票，不需要开原发票的全额红字。 希望能帮助到你！多张增值税发票共用一份发票清单可以吗？不可以。
5、采购订单的发票校验 在基于采购订单的发票校验过程中，系统会在项目清单中为每个采购订单项生成一个发票项目。
1、手工创建 如果想使用单独采购订单来采购通常自己生产的物料，如果系统配置允许，可以在销售订单中覆盖该项目类别。尽管，SAP R/3 系统的标准版本不支持该事务。
2、旺旺公司总部在上海红松路，那里有SAP系统技术支持，可以咨询相关人员或者查询系统操作手册，你们的SAP系统文档我看过，还是写的很详细的。
3、SAP 是REP软件，功能强大可以帮助企业规避一些问题，规范流程。有许多模块根据公司不同的需求来购买。现在SAP也开始发展mobile模块。某种程度上一些功能和oracle效果相同，但是SAP更全面相对花费也更昂贵。
4、SAP系统操作技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。
