通常这个地方的余额就是不为0，所以有一步余额结转。
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商品费用不能为零，就算是白送的也有条件了，所以照实填写就行了。
通常这个地方的余额就是不为0，所以有一步余额结转。通常我们说资产负债权益类帐户是实帐户，损益类是虚帐户，就是因为后者在月结时余额都要结转到利润科目，然后从下月初开始又从0开始计算费用。
sap发票金额为0是由于支付未到账的情况下开出的电子发票。解决问题情况最好的方法是和工作人员进行沟通。
保证金是是客户，就用09（客户编码） +SGL 过帐，但是这个记入明细帐跟总帐科目的。
如果有招标代理的话交给招标代理。如果是业主方自主招标就交给业主方。具体地方可能会有具体的地方政策。法律依据：《工程建设项目施工招标投标方法》第三十七条招标人可以在招标文件要求招标人提交投标保证金。
保证金户明细一定要到开户行打印的，具体情况咨询经办银行，看能否开通电子银行渠道。
所谓的GR和IR的汇率差异，指的是外币采购的情况，收货和收发票有时间差，则汇率发生波动，进暂存科目的金额汇率转换后出现的差异金额。
手工去F-04中清账，不管用USD还是CNY清账，系统会自动按照清账日期计算去计算其中另外一种货币的金额，所以可以在F-04中，首先自己折算好这两笔金额的汇率，然后在F-04中将汇率填写进去，这样就不会有差异了。
汇率差异：如果公司需要支付的货币与供应商所在国家的货币不同，汇率波动可能会导致SAP应付账款入账时出现差异。以上仅是几种常见原因，具体情况需要根据实际情况来进行分析和确认。
SAP的汇率是如何计算的？在二月份下一个国内人民币的采购定单，3月份收了货，4月份付款。
不知你说的价格维护是不是指物料主数据的财务视图价格的更新。如果是，通常采用ob08里面，汇率类型为P的那个汇率。汇率类型为M的一般用于业务凭证。当然这是系统默认配置，亦可更改的。
GR/IR的汇率差异无库存是记入KDM ---我要的效果是收货与发票时点不相同，第一本位币对第二本位汇率不相同，要求在第二本位币不产生差异。这位GG基本没有看懂。现在根据SAP提供的一个Notes准备做增强。
