如果你用的是SAP系统，财务记账凭证的凭证编号是可以设定的，但不是按每人一个号段这样设置的，打印凭证时，你直接把这个号做为凭证号即可。
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最简单的办法是让你们的SAP支持人员弄个LSMW批量导入固定资产凭证工具 10分钟搞定。我估计你公司肯定不大，这个方案应该是可行的。大公司这样的固定资产采购肯定走采购订单的。
业务量大的单位，可使用记账凭证编号单、按照本单位记账凭证编号的方法，事先在编号单上印满顺序号、编号时用一个销一个，由制证人注销，在装订凭证时将编号单附上，使记账凭证的编号和张数一目了然，方便查考。
如果你只是个SAP的FI 用户的话，你是没有办法导入的。去找你们的IT部门的人，让他们做一个导入工具，批量导入就行了。
SAP的FB50屏幕限制条目数，没法一次黏贴多行。如果你要做有很多行的凭证，你有两种方案：使用F-02的快速输入，因为都是总账凭证，哪里的行更多，可以一次黏贴17行。使用批量导入工具LSMW。这个可以一次输入999行。
外部编号，有企业自己设置编码规格。每位号码有特殊的含义。对维护数据的人必须进行编码规则培训，使其明确编码规则，当然要保证编码不重复，这些应在设计编码规则时予以考虑。
1、首先，进入SAP系统，使用T-codeFB08进入凭证冲销界面，在凭证冲销界面中，输入需要冲销的发票号码和凭证日期，并选择“对冲”选项。接着，点击“执行”按钮，系统将自动生成一个冲销凭证。
2、如果你选的50比55计入的VAT要多，那么就是相反的，你应该再补一些VAT。借 VAT 贷 应付。
3、SAP发票的到期查询代码是S_ALR_87014642。此代码通过SAP系统可以直接查询出发票的到期时间，方便客户进行跟踪和管理。
4、第1到4位代表各省。第5到6位代表制版年度。第7位代表印制批次。第8位代表发票种类。普通发票用6表示，第9位代表几联版，普通发票二联版用2表示。其中04代表二联增值税普通发票，05代表五联增值税普通发票。
5、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
1、通过FBL1N可查看供应商明细，通过列表双击可转到相应凭证，通过凭证里的追记(菜单里有，现在没有环境，记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。
2、开放性：R/3的体系结构符合国际公认的标准，使客户得以突破专用硬件平台及专用系统技术的局限。同时，SAP提供的开放性接口，可以方便地将第三方软件产品有效地集成到R/3系统中来。
3、发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系，标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已。
4、SAP发票号SystemsApplication，ProductsinDATAprocessing。SAP既是公司名称，又是其ERP(Enterprise-wideResourcePlanning)软件名称。
