金蝶KIS专业版的任何地方的业务单据中的源单类型和号码，都是指你这张单据是从什么单据下推生成的。用来记录你这单据的最初出处的。便于你判断和查找上一张单据。后面的单据号，即为原始单据的号码。例如：采购发票上。
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看单据类型，如果你的单据类型是收款单的话，要选择收款的源单，也就是销售发票。
领料单关联外购入库单时选单的时候 摁住键盘上的ctrl或者shift键不要放（shift是连选，ctrl可以间隔选）然后选中对应外购入库单的全部记录，你现在肯定是直接只点一条记录所以只能复制单条信息。
您好，销售单中不要在表头填本次收款，不需要选择结算账户，如果填了本次收款，系统默认是现销的情况，业务模块不会记入应收账款。
老板，敢给个高分吗？先选发票然后再根据选择的发票看是否大于收到的的款项，如果大于那就吧选择的发票中最后一行的金额调整下，让合计等于收款金额。数量会同事变化。小宇的话那就继续找发票，就是选单元。
首先登陆金蝶软件主控台后，依次单击【系统】-【BOS集成开发工具】，在弹出的登录界面选择对应内容后进入BOS界面。
“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标，可能需要点击几次才能返回到初始界面，此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。
项目准备--合同签订、成立项目组、概念培训、准备培训系统等。业务蓝图--讨论业务流程、第一轮操作培训、数据收集等。系统实现--开始做配置及开发、第二轮操作培训、第一次集成测试等。
直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候，继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了。
1、不产生会计凭证。SAP中会计凭证的讲解SAP系统在数据处理，无论是业务处理还是财务处理都会产生大量的凭证，凡是不产生会计凭证的物料凭证行项目的金额都为0。
2、销售订单创建时，如果后台设置自动检查ATP，那么系统会根据实际的供应情况在销售订单中建议可能的确认数量。比如在7月20日销售需求100个，而库存有100个那么系统会直接确认数量100在7月20日。
3、sap发票金额为0是由于支付未到账的情况下开出的电子发票。解决问题情况最好的方法是和工作人员进行沟通。
4、清帐，只是将借方、贷方未清项的状态改为“清帐”，所以没必要产生多余的凭证行项目。这样是没问题。
