销售折让开票分两种情况如下：是当发票不带销货清单时。在增值税发票中添加销售折扣的流程是将鼠标光标移动到某一个商品所在行，点击折扣按钮，在弹出框中输入折扣的行数和比率，系统会自动算出销售折扣的金额。
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在进行销售折扣时，如果将销售额和销售折扣书写在了同一张销售发票上，那么就可以将折扣后的实际金额作为销售额，并计算出增值税；倘若销售额和折扣额是分别开具发票的，就不能从销售额中减去折扣额。
在电脑上插上金税盘，税控盘，UKEY，进入开票系统，用开票员的身份进入。进入后就能看到发票填开选项，点击。选择开普通发票，点击确认。填写开票信息等。点击右上角的打印，电子发票发送。
开票流程是：购买商品、接受服务以及从事其他经营活动时，收款方应当向付款方开具发票；按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具；加盖发票专用章。
在开票系统里，开票人首先要确定该商品或服务的税务代码以及明细编码，再根据实际销售出货的数量、合同确定的结算价格开票。开票时，开票人、收款人、复核人以及购货方名称、地址电话、开户银行账号等内容要填写完整。
因此按照DN来开票自然是最好的选择。SAP 系统中国开发票是指产生应交税金和主营业务收入的动作，不开票的话 ，就无法产生着两个科目的账目。税控机上开具的是实际的税票，是要打印出来给客户的，不会产生实际的会计凭证。
是SAP系统内的开发票，实际就是挂应收的过程。
Billing就是开票。是为了产生AR和Revenue的动作。
SAP 中DN就是delivery note 交货单；过账就是 发货记账 一般会产生物料凭证和对应的财务凭证 且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。
发票只能开一次。发票都不可以重复开，就是说只能开一次。再开就要二次缴税，如果第一次开错，可以收回来，作废以后可以重新再开。
可以传开发系统。SAP系统刚安装好之后只有默认的3个客户端（也叫client），即000，001，066，其中000是模板，可根据配置复制客户端，所以系统里有了100，200，300。。等。
法律分析：发票不能重复开，但是有两种处理情况：发票作废重开或开具红字发票。
除了给予利害的沟通，那么就是在开票系统中，对照这张已经邮寄走的发票，开具一张红字发票，也就是开重的这张发票的负数发票，进行处理，并再次告诉对方发票已经红冲，若对方想要占这个便宜去认证的话，后果自负。
可以共享的。同一税盘中多个开票人是可以共享的，但数据会分别保存在多台电脑中，需要点击发票管理—发票修复进行发票修复，把税控盘中的数据恢复到本地电脑中。
我们有时候实施项目的时候 会把SAP 的开票程序和税控机上的程序对接一起，SAP 系统开票完成，税控机上自动开出税票。也有时候采取从SAP 里下载下来开票资料，再上传到税控机上，一次性开出税票的。
