VF02是一个SAP系统中的事务码，用于创建或更改已有的销售订单发票。在使用VF02过账发票时，如果报错了编号范围的问题，可能是发票号码范围或编号已经用完或者存在重叠。如果出现这种错误，一般建议采取以下步骤：
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1. 检查发票号码范围：确保发票号码范围内还存在可用的未使用的发票号码。可以检查SAP系统的计数器管理中，是否还有剩余的发票号码，如果没有需要重新创建一段新的发票号码范围。
2. 检查销售订单和交货单的发票状态：在使用VF02过账发票时，如果某个销售订单或者交货单的发票状态已经被标记为“已过账”，那么就无法再次使用同一个发票号码进行发票过账，需要使用新的发票号码。
3. 处理重叠的发票号码：在使用VF02过账发票时，有时候可能会出现发票号码的重叠问题，这时候需要手动处理，将重叠的号码作废或者更改发票信息。
需要注意的是
不可以的。
要更改发票日期，需要先冲销发票凭证（VF11），再VF02修改。
通过FBL1N可查看供应商明细，通过列表双击可转到相应凭证，通过凭证里的追记(菜单里有，现在没有环境，记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。
另外对于供应商所开的发票号，是对方开具的，SAP里面没有自动生成，一般是在本公司录入采购凭证，入库凭证时，拿到对方发票，再将对方开具的发票号等信息输入到凭证明细里或排序码的设定项目里，具体根据各个公司导入时的决定方案。
FV60是做供应商发票的，F-02可以做许多总账，可以选择不同凭证类型！
