在SAP中，会计科目是否有未结项目管理功能(open item management)有两种情况： 1) 系统已定义，不能更改。如供应商， 客户， GR/IR; 2) 用户自已定义(FS00定义会计科目时选中Open item management)。这种性质的科目往往如：预提费用(Accruals), 其他应收款等。但如一个普通科目已有交易(transaction)发生，则不可以再转为有open item management功能了。对有open item managemetn的科目，用FBL3N查看明细时，可以只查看open items(未结项)，此即为未结清项目。对于普通科目，则须手工查核了。如果是应定义为有open item management的科目定义为普通科目，应该是设置错误。
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1、调整固定资产 借：其他应收款 1041700
贷：固定资产 1041700
2、调整04年8-07年已提折旧 借：累计折旧 198000 贷：以前年度损益调整 198000
3、调整08年已提折旧 借；累计折旧 41200
贷：经营（管理）费用 41200
4、月底结转 借：以前年度损益调整 198000
经营（管理）费用 41200
贷：本年利润 239200
经营（管理）费用应视你帐务当时计提累计折旧对应的科目而定。
账龄开始计算日期应当以什么日期为准
一般使用“净到期日”作为账龄分析计算的开始日期。
在SAP会计凭证中，基准日期可以是凭证日期，过账日期，输入日期是3个不同的日期，SAP采用后台配置付款条件来确定基准日期。如果公司的账龄分析开始日期是即时性的，那么账龄分析计算的方法是取基准日期，此时基准日期和到期日是一样的。不过一般会使用“净到期日”作为账龄分析计算的开始日期。通过基准日期和付款条件来计算出净到期日，此时应收应付账龄分析就从到期日开始算起
你要先确定下这笔收入是否一定要跟到成本中心，很多公司是按利润中心进行会计核算，收入都是跟到利润中心的，这样在设置成本中心时就会锁定其收入记账功能。若确认该成本中心是独立核算可以记收入的话，可以用KS02修改成本中心的“控制”视图数据，将“实际销售收入”栏的勾勾去掉保存即可。
