1.T-C MM02维护物料基本资料中将L/T时间按采购周期设置好。（一般采购完成此工作）
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2销售预测出来了后按周在SAP放MPS，（一般PC完成此工作每周一次）
3.系统刷新后会在P/N中跑出一个需求，将此需求转成PR（MC完成）
4将PR转成PO不就完成了（采购完成）
好呀
MMBE 查看物料当前库存, 如果库存属于订单...则在层次上会显示 sale order stock..进一步双击,可以看到是那个sale order ...
若需要将物料挂到SO ,则可以在 MB1B - MVT:412, 进行挂单.
SO-DN 无法生成,有很多原因噢...
其中最常见的,你可以尝试检查一下,不行把错误贴出来..
DN的交货日期,与SO计划行的日期矛盾, 即 DN的交货日期至少应该等于或晚于SO计划行的日期;
SO 交货冻结标示被打上了;
SO 中仍存在错误,可以在 SO中查看'菜单-编辑-不完整日志' ,看看是否仍有错误.
订单已经交货完成;
SO的item被打上reject...
这些都会导致无法交货...
post goods issue ...指DN创建好后, 并不意味着货物已经从仓库发出...还需要进一步的操作,其中常见的有 packing \ picking \ post goods issue ... 而 post goods issue 就是货物正式从仓库发出的一个确认动作.
原帖由 huni93 于 2008-6-18 16:46 发表 是在确定定价过程中挂起来的。1、在define pricing procedure中将具体的SO TYPE定义到document pricing procrdure2、Assign document pricing procedures to order types3、Define Pricing Procedure Determination路径：IMG-SD-Basic Function-Pricong-Pricing control-Define and Assign Pricing Procedure 还是有些迷惑，那Pricing Procedure 又怎样和客户联系到一起的呢？MM/WM/ABAP/BASIS————————————————————即日起程。。。
一般而言，
SO即销售订单（Sales
Order)
的缩写。
PO即Purchase
Order的缩写.
在系统中创建SO数据时,可以在SO数据录入窗口的PO字段填入相应的采购订单号码,
这表示如果为了准备好SO中列出的要发货的成品,需要先采购某些材料或成品.
并有一个PO包含了要先采购某些材料或成品.它们之间存在逻辑依赖关系。同理以在PO数据录入窗口的SO号码字段填入相应的SO
销售订单号码,表明这些采购来的材料或成品将被用于相应的SO
销售订单发货成品。当然不是所有的公司都在SO销售订单和Purchase
Order之间建立明确的一一对应关系，例如一次采购的进料可用于多个销售订单，或一个销售订单中的货物可能来自自己生产订单ProductionOrder和数个从不同供应商采购不同原材料的PO。MRP系统通过BOM把成品和原材料关联起来！
