这个问题不是很清晰,分两个方面说吧.
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1.如果只是说me21n创建订单的操作步骤的话很简单.
选择凭证类型,供应商,公司等必填信息,输入待采购的物料数量,价格等,保存就ok了;
如果有其他类似的单据,可以再凭证概览中找到对应的单据选中,拖到购物车,系统会自动复制其他单据.
如果要参考报价单或者采购申请或者框架协议创建,直接再行项目里的对应字段输入凭证编号,回车后会自动将信息带到订单里,补充完整保存就ok
如果启用了审批策略,那就等领导审批.
2.如果是说业务流程,那就和公司里的实际情况有关了,各公司不一样
但一般大体流程是,需求部门提出采购申请,采购部门询价,供应商报价,采购部门确定供应商后,按报价创建采购订单
可以直接拨打SAP咨询热线了解：400-619-0727。SAP Ariba提供电子采购和供应链云解决方案,始终在线且易于部署,让企业能借此快速实现价值。以下信息也供参考：
采购申请：即采购需求，一般也可通过运行MRP产生，或是手工创建（间接采购），采购申请经过审批后转换为采购订单。
货源与价格确定：指SAP中的采购询价、报价管理功能，一般国内企业很少使用这个功能，基本上线下管理，或是通过SRM管理。通常情况下根据商务谈判结果，直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。
采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。
订单处理：将采购申请下达为采购订单，或手工录入采购订单，由采购人员完成，包含物料、价格、数量、送货日期等信息，一般情况下采购订单与采购合同对应。
订单跟踪：指采购员监控订单执行情况，不生成系统凭证。
货物接收：收到供应商货物后，库房办理入库，生成入库凭证，库存金额增加，形成应付暂估。
发票校验：收到供应商发票后，根据入库凭证匹配发票的数量和金额，生成发票凭证，形成应付账款。
付款清账：应付账款到期后，进行付款清账，此步骤是采购流程的最后一个环节。
经过以上步骤，在SAP中生成的单据有采购申请、采购订单（订单处理）、入库凭证（货物接收）、采购发票（发票校验）、付款凭证（付款清账），其中收货处理和发票校验环节有会计凭证生成。
sap在ME21N下采购订单的时候一定要输入信息记录，设置方法为：
1、在SAP主界面中抬头指令框中输入ME21N并回车，进入创建采购订单界面，选择“WF-标准采购订单”，输入供应商代码。
2、点开折叠图标1维护相关字段，2处选择采购组织-MS00 ，3处采购组，点击选项右边按钮，选择采购组，双击确认，4处选择公司代码- MS00。
3、在下图红框位置创建订单项目，从“科目分配类别”中选择K-成本中心，输入短文本（物料描述），输入采购订单数量；选择订单单位，选择交货日期；输入物料单价，点击物料组选项右边按钮，选择物料组类型，选择物料所属工厂。
4、回车后，进入下图界面，在第一种物料【10】下面的成本中心处，点击该选项右边按钮，选择该物料需要进入的成本中心，再选择第二种物料【20】，同样点击“成本中心”右边按钮，选择该物料需要进入的成本中心，全部选项维护成本中心之后，点击保存。
注意事项：
对于需要费用化采购的物料，如办公用品、季节性劳保用品等，在OA流程审批结束后，需要采购工程师在SAP系统中创建采购订单，物料到货后，在SAP系统中及时进行收货和发票预制的操作，确保财务部可以进行发票过账。
sap采购订单创建人怎么看方法：
1、在电脑上安装一个SAP软件，设置对应的登录环境，登录到SAP系统。
2、查看对应订单项目，打开其中对应的“物料凭证”。
3、打开发票上对应的“后继凭证”即可查询发票校验生成的凭证信息，便能看到采购订单创建人。
