介绍一下SAP的标准功能吧 PO完成，在系统中表现为供应商发票被输入系统，这个是所谓的IR过程。 在IR中，系统会根据付款条款来计算出一个AP的到期时间点。
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接着付款啊，付完款，连到银行系统就划账贝。问公司fico啊。
SAP中PO和SO关联在一起就需要在PO数据录入窗口的SO号码字段填入相应的SO销售订单号码，表明这些采购来的材料或成品将被用于相应的SO销售订单发货成品，这样PO和SO就关联在一起了。
外贸中的PO是订单的意思。英文全称是PURCHASE ORDER。 客户在下订单的时候给卖方发的一张订单，格式各个公司不同，但是基本上要包含买方和卖方公司名称、地址、Tel 、购买产品具体型号、说明、数量、付款方式等信息。
Po（化学元素名称）一般指钋。1898年皮埃尔·居里与玛丽·居里在处理铀矿时发现钋元素，玛丽·居里为纪念自己祖国波兰（拉丁文 ： Polonia），把这种新元素定名为钋。
1、客户定额预付10000元，系统内生成发票500元，(这已经在客户的ACCOUNT上)可以通过F-32的费用差异来操作的，其中记账码要选择19（特别总账贷方）。
2、F-30 可以清AR，可以输入客户号不用输入总账科目。过账并清账，凭证金额直接更新科目余额。
3、通过F-32（清账）交易代码进行红冲，这时会弹出一个窗口，在交易代码一栏中输入相应的红冲代码。在已有发票的FB02界面中，通过点击编辑按钮进入编辑模式，选择发票菜单下的发票红冲选项，选择相应的红冲代码即可。
4、如果是供应商的清账，使用F-44 。如果是客户的清账，使用F-32。至于选择清账的方式，是部分清账，还是剩余清账，就看你们公司的规定选择。具体的操作我相信你们肯定有操作手册的，看看你们公司的操作手册吧。
5、“/OTCODE”：打开新的窗口并进入操作界面。单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标，“/O”一般结合事务码使用，例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口，并进入到F-02记账界面。“/NEX”：直接退出SAP系统。
6、在客户已创建的所有公司代码之中、在指 信用控制范围公司代码中，系统检查是否已维护此控制范围的数据。是否有与控制范围有关的可删除的数据？如果未在公司代码中创建客户，则该数据可删除，该公司代码指代相关的控制范围。
1、输入事务码FB08，然后将对应凭证号输入，并选择冲销原因，然后保存，即可以完成这笔预付款请求凭证的冲销。冲销完成后，可以在采购订单页面看到这笔冲销的预付款请求。
2、通过后台配置，定义备选统驭科目，为特殊总账标示，建立应收应付和其他应收应付，预收预付的对应关系，在清帐时完成帐户间数据转移。
3、接着付款啊，付完款，连到银行系统就划账贝。问公司fico啊。
4、如果AP凭证已经通过F110清账，则建议中无法再导出或则重置已清项再建建议；如果未成功清账，则可以重建建议，输入相同的参数。
