那毫 无疑问需要两个审批代码以上。 5。审批标识的创建，审批标识是确定审批状态：包含若干冻结状态和唯一一个下达状态。
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SAP中PO和SO关联在一起就需要在PO数据录入窗口的SO号码字段填入相应的SO销售订单号码，表明这些采购来的材料或成品将被用于相应的SO销售订单发货成品，这样PO和SO就关联在一起了。
SAP的采购凭证审批原理 ？系统缺省认为所有采购凭证（包括采购订单、采购申请等）是不需要审批的。 ？用户设定一定的批准分类 ？用户设定批准分类中包含哪些批准特性 ？在审批策略中区分各批准特性的值。
把配置好的审批策略删了呗，再传到PRD。等业务完成，再把审批策略传过去不就行了。
如果完全没收货，可以直接取消这张PO。如果有部分收货，并且不再需要对剩余部分收货，可以勾选PO上的“交货已完成”复选框，手动标识该单完成。
移动类型101已在后台设置为自动创建定单。具体方法是：进入IMG后台，物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单，双击进入后，将101 GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上。
转就是转储，转储含车间之间转储、工厂之间转储、跨公司转储、跟单与不跟单转储等；盘点在SAP中只提供了盘盈亏的账务处理功能，如果需要打印盘点表、盘点卡等，需要另外开发处理。
需要注意的是，交货单一定不要忘记填，交货单的意思是供应商那边的发货单号。最后选择项目确定。在过账之前，最好检查一下。消息类型没有红色标识，就可以过账了。
有点烦，但是可以的。你就要在vl10i那边做PGI，这个会自动hit 122，你也可以用MIGO，选择return delivery或者GR，前者输入delivery note，后者输入Return PO，系统会自动选择movement type，前者是122，后者是161。
SAP中PO和SO关联在一起就需要在PO数据录入窗口的SO号码字段填入相应的SO销售订单号码，表明这些采购来的材料或成品将被用于相应的SO销售订单发货成品，这样PO和SO就关联在一起了。
准备如下：SAP的技术支持不论哪个模块都是给别人解决问题的，也就说在公司的外部实施顾问走了以后就要代替他解决所有的技术问题，SAP上手很难，而且东西很多，现在要走的只是第一步。
SAP系统操作技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。
SAP系统操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。
T-Code：RZ10。系统参数里面查找rdisp/max_alt_modes，这个控制了一个登录用户可以同时打开窗口的数量，默认是6。这个工作时Basis做的，你如果不是Basis了解即可。因为肯定没权限去修改。
