1、熟悉国内诸如用友的财务人员，常常会在项目中提出对所有会计凭证都要先入账再过账的需求，不幸的是，SAP 并不能对所有会计凭证进行预制的操作。
公司主营业务：成都网站建设、网站制作、移动网站开发等业务。帮助企业客户真正实现互联网宣传，提高企业的竞争能力。创新互联公司是一支青春激扬、勤奋敬业、活力青春激扬、勤奋敬业、活力澎湃、和谐高效的团队。公司秉承以“开放、自由、严谨、自律”为核心的企业文化，感谢他们对我们的高要求，感谢他们从不同领域给我们带来的挑战，让我们激情的团队有机会用头脑与智慧不断的给客户带来惊喜。创新互联公司推出五龙口免费做网站回馈大家。
2、用MIR7命令，做好后保存即可。只要后续不过帐，即为预制发票。
3、过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。
4、是的，过账前要核对预制发票和实际业务发票是否一致，一致的情况下，点击记帐进行过账，过账后凭证数据反映到财务系统中，从财务报表才可看到。
5、1972年，德国，曼海姆的IBM公司。任职销售顾问的Hasso Plattner在等待着公司对自己建议的回复。他的建议就是开发财务软件包，用现成的软件包取代昂贵的定制应用。
可以呀，MIRO发票校验的时候，把对应的PO全部都录入就可以了。
如果愿意手工开票，那么什么东西都是能合并的，但是如果需要系统自动去开票，或者从某张单证转开票的话，那么不能将不同的东西合并。
点开MIRO界面上的“消息”图标，查看具体的报错消息，看看有没有告诉你相关的处理步骤或者是消息号之类的，有的话可依照处理。贵公司如果有上物料分类账的话，仓库管理应该是很严格的，可能是交货单号码上出现问题。
销售发票不能删除，可以冲销，如果是连交货单都可以不要的话， 可以直接删交货单，交货单删除之后，再查销售订单的凭证流，就不会再显示交货单号、发货过账的物料凭证号、销售发票号了。
“A公司下有3个公司代码，X、Y、Z；创建会计科目表CACN，并将CACN分配给了X、Y、Z这3个公司。
收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。
sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类。
