sap中，间接成本中心的费用一般在产品完工之前结转到生产成本科目当中，按照一定的比例进行分摊间接费用。
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对于结算后的差异处理，如果贵司的库存管理非常精准，可以启用物料账，对于没有启用物料账的公司，可以自行开发差异分摊报表，依据销售订单是否出货来将差异从资产科目结转到损益科目。
在SAP R/3系统中所记录的同管理会计有关的数据都会实时从财务、资产、物料、生产、销售等其他模块传输到管理会计模块，以确保对成本和收入的实时记录。
从财务会计的角度集成出现在发货过帐这个步骤，此时系统通过库存管理模块的自动记帐功能，生成了会计分录，更新了总帐。一般我们配置自动记帐功能时，让系统生成如下分录：借：产品销售成本贷：存货。
如果是实际成本，等到月底相关费用结转完成，关账完成后，就可以直接运行物料分类账计算了。具体细节可以看一下物料分类账的相关文档。
作业成本法，英文 Activity based costing，它把资源按资源动因分配到作业或作业中心，作业成本按作业动因分配到产品。
收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。
SAP的清账，就是要找到原对应账目，然后手工清账，以达到管理的目的的。如果自动将正负抵销，就和原来的财务软件一致了，达不到SAP中清账的目的。
首先进入收款清账界面。其次点击选择未清项。然后选择需要清账的凭证行。最后选择对清即可。
回答：特别总帐标志：为了实现对一个供应商或客户同时进行两个或两个以上科目核算，将一个科目作为供应商或客户的基本统驭科目，其他统驭科目通过不同的特别总帐标志区分出来。
SAP里 标准功能是无法体现做到在PO中体现的预付款流程的。
在SAP财务处理中，对个人借款之类的账务处理操作是：打开财务软件，点击凭证录入；在记账凭证直接录入会计分录：借：其他应收款-个人 贷：现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。
输入事务码FB08，然后将对应凭证号输入，并选择冲销原因，然后保存，即可以完成这笔预付款请求凭证的冲销。冲销完成后，可以在采购订单页面看到这笔冲销的预付款请求。
