1、CUSTUMER 指的是该客户还是供应商的时候选择。所以我们一般正常的客户只用把NORML SPL PARKED 这三个打钩就行了。行项目选择 全部项目，输入日期段即可。
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2、首先进入SAP系统主页面。其次在用户菜单找到采购量，输入公司代码。最后选择导出到需要的文件夹导出即可。
3、首先，你要确定你的物料主数据里是否真的存了对应的供应商信息。如果你的供应商是存在物料主数据表里的，直接将这个表导出来呗。一般存储在Classcification对应的表里。
1、sap只能批量打印，不能单独打印SAP系统标准配置里面是没有凭证打印的功能。不管是单张打印还是批量打印，一般都是通过ABAP开发实现的。可以把你需要打印的报表导到EXCEL，然后用VBA调适打印。
2、1。用fbl1n可以看到金额和科目，但是没有科目描述。显示科目方式：请在change layout上选择G/L Account，就可以显示科目了，但是没有科目描述，你可以在fb00中查科目描述。2。
3、现金日记账簿 （1）账页格式：收入、付出、余额三栏式 （2）登记方法：由出纳根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证序时逐笔登记。每天结出现金余额与库存现金核对。
4、SAP无法直接选择输出PDF格式文件，可以选择打印机的时候选择windows自带的文件转换打印软件将form打印为PDF文档。有些公司可以设置一些打印机，将文件以PDF文件格式发到公司个人邮箱。
5、如果会配置，建议使用TCODE F110的功能去处理到期账款。如果不会配置，则用TCODE FBL1N或者FBL3N， 选择所有未清账款，在REPORT LAYOUT里拉出VALUE DATE，这个是账款到期日。如果不偷懒，则可以开发ABAP。
可以按客户、科目导出贷方明细项 SAP 应收账款会计核算 R/3 系统财务会计模块中的应收账款保有并管理客户的会计数据。 它也是销售管理的组成部分。 销售和会计对信息的要求相同，如： 信用程度、 支付行为等。
步骤如下：从SAP系统里选择导出源账套，输入管理员的用户名和密码并点击下一步。在这里勾选物料进行双击，通过设置过滤条件来点击确定。选择导出文件的保存路径，确定为电脑桌面以后点击下一步。
现金日记账簿 （1）账页格式：收入、付出、余额三栏式 （2）登记方法：由出纳根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证序时逐笔登记。每天结出现金余额与库存现金核对。
