SAP是一个复杂的系统，有很多专有的概念、规则、条件、逻辑，SAP系统也是一个根据业务需求定制配置的系统，业务操作者只有了解并遵循这些规则，才能顺利操作，否则系统会提示各种各样的报错消息，导致操作者基本的操作都无法进行，即便做个会计凭证也会一路操作一路报错，对于初学者这是一个非常难受的事情。
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而对于刚接触系统的人来说，对这些规则即便经过顾问的培训，学习者依旧不是十分了解或者不能理解，这是SAP难于学习的一个重要原因。
下大春手面介绍一个财务人员学习系统操作的简要方法：即参照系统现有数据来操作业务，也即通过财务端数据反查业务端数据，然后参照业务端数据自己做业务收据，步骤如下：
1通过FAGLB03查询总帐科目数据：你要查什么数据，那么就输入什么会计科目
2、按下图箭头和说明操作
3、下图，双击A（对应借方列）,出来9月份的该科目借方明细数据，双击B处显示贷方发生额，双击C处显示该月借贷发生额数据，双击D处则显示1-9月份的发生额数据
双击前要想清楚自己要查的是什么业务，如下图是“材料采购”科目的总账数据，那么借方在不考虑冲销凭证的情况下就滚嫌应该是发票校验的数据(发票校验凭证：借材料采购贷：应付账款-供应商)，贷方则是物料收货的数据，点 C处就是收货和发票校验的数据汇总
4、上图点的是材料采购科目，下面是该科目的明细数据，对于材料采购科目，WE的凭证类型都是物料收货凭证,RE凭证则是发票校验凭证，凭证类型是根据后台配置的，注意：下图箭头操作时查看选定会计凭证的内容
5、上述操作后得到下面的截图，按下图方式查找原始凭证或凭证流：点A处可找到产生该凭证的原始单据，点B处能带出跟该凭证所有相关的业务单据单据流
6、下图是上图点“关系浏览器”点出来的截图。注意：最上层会计凭证号为5000006974，怎么在下面截图又显示的会计凭证号码变为了5000004453呢？原因是5000006974凭证是物料凭证5000036074收货产生，而收货又是与采购订单8100001598关联的，截图里面并没有把5000006974的物料凭证点出来
7、上图双击采购订单得到下图（也可以点其他行项目得到对应的其他原始凭证）：其中A\B\C处可以点开或收藏，点A处可以看到订单的抬头信息（比如采购组织、采购组公司代码信息等，这些组合具有一一对应关系，关系对应错了就建不了订单）；点B处可以看到订单的采购内容，点开C处“项目”后选择D处看“采购订单历史”视图，可以看到该订单的收货和发票校验信息，E处是当采购森枣订单采购内容有多个行项目时，在这里可以选取某行，那就能看到该采购项目的收货和发票校验信息
8、在这里，大家可以选择对应凭证进行查看，也可以冲销重新做相关操作。也可以参照原始凭证的内容自己再做一个订单，那么操作时就不会碰到太多的报错消息，做起来就会顺利多了。冲销的操作以及正向的操作参照操作手册做就可以了
上面内容只是一个抛砖引玉的介绍，其他科目（对于财务人员的话，比如还有收入科目、生产成本科目，）的操作查询也可参照上面的思路来处理
有410万企业选择
SAP采购云,基于他提供的引导式采购体验,企业节约成本,提高利润,简化采购流程，并保障全球范围内的合规。在SAP系统中，企业采购业务系统是一个完整的物资供应闭环系统，物资采购规划、采购合同制定、库存智能管理等工作也能被高效的结合在一起，以此来规范企业采购业务流程。并且，SAP系统可以结合企业目前的物资采购规划，采集并整合相应的企业采购合同数据和库存数据等信息，帮助企业形成一个能够确保物资供应平衡的采购清单，采购人员只需要按照采购清单采购物资即可，这会增加企业物资采购周期的合理性和规范性。
采购用sap系统的流程：
1、原料进厂后安排司机停在指定区域，品管部进行30％取样抽检，合格后允许过磅，否则退回。
2、采购员开立原料收货报告一式六联，在“采购部”栏中必须完整如实填写：日期、采购单号、供应商全称、运输单位全称、货车号/车皮号，原料名称、包装袋处理结果（一定要注明包装扣重标准及包装处理结果）。
3、司机持六联收货报告过磅称重，地磅员输入15位收货单编码(自行编号)，输入采购订单号，电脑自动取重并打印在地磅单上，地磅员将过磅信息填在收货报告上，司机持六联收货报告到原料库卸货，品管部进行100%抽样。
4、仓管员把原料存放在指定仓位，在地磅系统中录入件数、存放位置、在收货报告上如实填写存放位置、收货件数、包装物类别、包装物处理结果并签名。
5、卸完货物后空车回地磅房过磅，电脑接收入库数据后自动取重，并将入库净重计算出来打印在地磅单上，地磅员在收货报告上如实填写空车重量，按采购员填写的包装扣重标准、仓管员填写的实收件数和包装物类别计算应扣包装重，将扣除包装物重量后的净重填入收货报告净重栏，同时将净重填入“工厂仓库”栏中的“收货净重”，如采购员未注明包装袋扣重标准，编织袋按每条，麻袋按每条1KG扣重。
6、地磅员填写以上信息后，在收货报告上签字，将第二联供应商联交司机带走，第三联会计联弯知猛并制作原料收货报告地磅日报表一起交会计记帐，第四联仓库联交原料库作为登记原材料帐的原始附件，第一联付款联(附过磅单)、第五联品管联、第六联采购联交品管部填入品检结果。
7、地磅系统自动将收货净重传入SAP系统，对应于SAP系统此步骤类似于103收货，即在SAP中作一笔收货记录，但是在原料帐和应付帐款中未体现，此时，该原料不可以领用。
8、品管化验完毕后在收货报告一、五、六联上填写品检结果，以及是否可用、建议扣款扣重等信息，在收货报告上签字，在SAP中进行105收货，品管部105收货后，原料库才可对原料作转库处理，品管部留下品管联查存，第一、六联交采购员作采购结算。
9、采购部作扣款结算，在收货报告上完整如实填写原料净重、包装袋重量、品质扣减、付款重量、单价、结算金额，采购员签字；如有不同意品管扣款扣重建议，填制“原料采购扣款差异申请表”，品管、财务埋桥会签后交总猛仔经理批示，做完采购结算后，第一联交财务部审核，第六联采购留存。
10、原料付款时，采购部手工填制原料付款申请单，将供应商提供的正规税务发票（发票必须填写公司全称），收货报告付款联(地磅单)、采购合同复印件附在付款通知单后，采购合同、收货报告、发票上的供应商专用章注明的供应商名称必须一致。由部门主管签字后交财务部审核。
11、财务部收到付款通知单后，根据合同条款规定进 行付款审核并在SAP系统中进行发票校验，审核完 毕后签字，交总经理批准。
